1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-900-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2783-62-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2783-62-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 830252,12 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor renta eventos la ligua Razón Social sandy fabiola villegas tapia R.U.T. 11.942.332-5 Sucursal renta eventos la ligua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 1 Unidad ARRIENDO DE CARPA PARA LOS DIAS 16,17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2018 (hasta las 06:00 hrs del día 19 de septiembre 2018),INCLUIR TRASLADO DE IDA Y REGRESO Y GASTOS DE ARMADO Y DESARME, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS. con mas de 15 años de esperiencia en carpa dentro de la 5 region $ 4.369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.369.748 $ 4.369.748

Total Neto	$ 4.369.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 830.252
TOTAL OC	$ 5.200.000