1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-905-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-179-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140557 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 303992,4 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WALSYSTEM Razón Social WALTER OCTAVIO FIGUEROA MATURANA R.U.T. 12.577.847-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WALSYSTEM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 4 Unidad COMPRA DE 4 NOTEBOOK SEGUN ESPECIFICAICONE ADJUNTAS, DEBE COMPLETAR EL ANEXO EXCEL PARA PODER COMPARAR LA COTIZACION CON LO SOLICITADO, DE NO HACERLO DE LE DECLARARÁ INADMISIBLE LA COTIZACIÓN.   $ 399.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.599.960 $ 1.599.960

Total Neto	$ 1.599.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.992
TOTAL OC	$ 1.903.952

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.577.847-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.577.847-k Ver adjunto