1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de consultorias, considerando especiales facultades del proveedor 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140516 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 180120 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor taccartim Razón Social INVERSIONES TAC LIMITADA R.U.T. 77.773.400-8 Sucursal taccartim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112504 Cajas moldeadas 55 Unidad no definida CAJAS CARTON DOBLE TIPO FONDO Y TAPA 500X400X250MM   $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.400 $ 213.400 24112504 Cajas moldeadas 60 Unidad no definida CAJAS CARTON DOBLE TIPO FONDO Y TAPA 500X400X500MM   $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.600 $ 438.600 24112504 Cajas moldeadas 40 Unidad no definida PLANCHAS DE CARTON CORRUGADO DOBLE 1100X2200MM   $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 948.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.120
TOTAL OC	$ 1.128.120