1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-17-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-17-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se adoptará el sistema de Estados de Pago Mensual, el contratista deberá coordinar con la Unidad Técnica la fecha de la presentación de la totalidad de la documentación que se deberá adjuntar. Según lo establecido por el Mandante en el Convenio de Transf Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 11402762,98 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO TERRITORIO LTDA Razón Social CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LIMITADA R.U.T. 76.325.438-0 Sucursal CO TERRITORIO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SEDE COMUNITARIA 4 ESQUINAS”, Valle Hermoso,la obra se basa en edif. de un piso de altura, estructurada en base a muros de albañilería de Ladrillo, según BAG.BAE.EETT CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR CUATRO ESQUINAS $ 60.014.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.014.542 $ 60.014.542

Total Neto	$ 60.014.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.402.763
TOTAL OC	$ 71.417.305