1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-12-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-12-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 8621848,69 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGM SPA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION GONZALEZ Y MUÑOZ SPA R.U.T. 77.026.704-8 Sucursal IGM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Unidad El proyecto contempla el Mejoramiento de Pavimentación de Calles Diego Portales y Luis Laulie, según BAGENERALES, BAESPECIALES, EETT, PLANOS y demás antecedentes que forman parte del proceso de licitación La oferta incluye todo lo indicado en los antecedentes de las licitación. $ 45.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378.151 $ 45.378.151

Total Neto	$ 45.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.621.849
TOTAL OC	$ 54.000.000