1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-15-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-8-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 1825599,04 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 12816362K Razón Social FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SCHAFFARICK R.U.T. 12.816.362-K Sucursal 12816362K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Contrucción de Pasamanos en cerros de la comuna, según lo establecen las Bases Adm. Generales, Bases Adm. Especiales, Especificaciones Técnicas, Croquis y demás antecedentes que forman parte del proceso validez de oferta $ 9.608.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.608.416 $ 9.608.416

Total Neto	$ 9.608.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.825.599
TOTAL OC	$ 11.434.015