1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-15-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-21-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-21-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 1541,755 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor K D M S A Razón Social K D M S.A. R.U.T. 96.754.450-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal K D M S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121602 Operaciones sanitarias en vertederos 1 Unidad Contratación del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios de la comuna de La Ligua, BAG, EETT y demás antecedentes del proceso Valor valido por cada tonelada ingresada en relleno sanitario, iva $ 8.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.115 $ 8.115

Total Neto	$ 8.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.542
TOTAL OC	$ 9.656