1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-17-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-25-B222 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2784-25-B222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 12976121,25 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ingenew E.I.R.L Razón Social Constructora Ingenew R.U.T. 76.445.312-3 Sucursal Constructora Ingenew E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Const.CENTRO C.DE ATENCION PRIMARIA ANIMAL,basada en edif. de un piso de altura, de muros de albañilería armada de Ladrillo Princesa,con servicios básicos. Se considera una sup. total de 94.52 m2, según BAG,EETT,y demás ant. del proceso. CONSTRUCTORA INGENEW EIRL $ 68.295.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.295.375 $ 68.295.375

Total Neto	$ 68.295.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.976.121
TOTAL OC	$ 81.271.496