1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-16-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-16-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La Municipalidad pagara las obras contratadas al contratista en pesos, chilenos, mediante estados de pago mensuales, y el monto de cada estado de pago se obtendrá como resultado del avance mensual físico de obras construidas y recibidas conforme por la i Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 3891785,01 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora M.L.R. E.IR.L Razón Social CONSTRUCTORA MAXIMO GARY LEIVA ROJO E.I.R.L. R.U.T. 76.128.492-4 Sucursal constructora M.L.R. E.IR.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad El proyecto contempla la CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE PORTALES, PLACILLA, según BAG. BAE. EE.TT. y demás antecedentes del proceso de Licitación Construcción de Veredas según Antecedentes de Licitación $ 20.483.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.483.079 $ 20.483.079

Total Neto	$ 20.483.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.891.785
TOTAL OC	$ 24.374.864