1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-27-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-23-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-23-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 17419610,4 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE BELOZO AHUMADA Razón Social JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA R.U.T. 11.180.713-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE BELOZO AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Contempla la implementación y acondicionamiento de 1 módulo sanitario/container para atención de urgencia rurales en las Parcelas, según BAG,EETT y demás antecedentes del proceso. Validez oferta 120 días $ 91.682.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.682.160 $ 91.682.160

Total Neto	$ 91.682.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.419.610
TOTAL OC	$ 109.101.770