1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-2-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-2-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 9576758,1 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora M.L.R. E.IR.L Razón Social CONSTRUCTORA MAXIMO GARY LEIVA ROJO E.I.R.L. R.U.T. 76.128.492-4 Sucursal constructora M.L.R. E.IR.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Contempla las mejoras de aceras peatonales en Pobl.Pulmahue reposición de 1350m2 app, según lo establecen las BAG.BAE.EETT, planos y demás antecedentes del proceso EJECUTAR OBRAS CON PLANIFICACIÓN. $ 50.403.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.403.990 $ 50.403.990

Total Neto	$ 50.403.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.576.758
TOTAL OC	$ 59.980.748