1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 3773-1-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 4191400 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global Ingeniería y Arquitectura E.I.R.L. Razón Social ERNESTO JOSE GOMEZ ARAYA INGENIERIA Y ARQUITECTURA R.U.T. 76.013.246-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Global Ingeniería y Arquitectura E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global Ilustre Municipalidad de La Ligua Ernesto Gómez Araya Ingeniería y Arquitectura E.I.R.L. $ 22.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.060.000 $ 22.060.000

Total Neto	$ 22.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.191.400
TOTAL OC	$ 26.251.400