1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-6-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 21100947,61 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora M.L.R. E.IR.L Razón Social CONSTRUCTORA MAXIMO GARY LEIVA ROJO E.I.R.L. R.U.T. 76.128.492-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora M.L.R. E.IR.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Se considera reponer 1969m2 de veredas en la población Los Quintrales, según las BAG, EETT, planos y demás antecedentes del proceso SE OFRECE EXPERIENCIA Y UN BUEN TRABAJO $ 111.057.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.057.619 $ 111.057.619

Total Neto	$ 111.057.619
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.100.948
TOTAL OC	$ 132.158.567