1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-8-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-11-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-11-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 3628852,37 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora M.L.R. E.IR.L Razón Social CONSTRUCTORA MAXIMO GARY LEIVA ROJO E.I.R.L. R.U.T. 76.128.492-4 Sucursal constructora M.L.R. E.IR.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad El Proyecto contempla la reposición de las actuales veredas de hormigón las se encuentran en mal estado de conservación, en calle D.Portales vereda Norte tramo A.Prat_S.Aldea,según BAG,BAE,EETT y demás ant. del proceso REALIZAR TRABAJOS CON PRECAUCIÓN. $ 19.099.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.099.223 $ 19.099.223

Total Neto	$ 19.099.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.628.852
TOTAL OC	$ 22.728.075