1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2784-8-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2784-1-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2784-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 5339000 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOMETRO URBANISMO S.A. Razón Social ECOMETRO URBANISMO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.189.229-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOMETRO URBANISMO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS, BASES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL QUE COMPONEN ESTE PROCESO ADMINISTRATIVO. Oferta correspondiente a 2 meses de servicio 60 días $ 28.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100.000 $ 28.100.000

Total Neto	$ 28.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.339.000
TOTAL OC	$ 33.439.000