1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1008-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS, OPI 11020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 9646,3 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSER Razón Social COMERCIAL PROINSER S A R.U.T. 99.560.660-7 Sucursal PROINSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 2 Galón GALON ANTICORROSIVO VERDE 3.7LTS GALON ANTICORROSIVO VERDE 3.7LTS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón GALON ESMALTE SINTETICO VERDE 3.7LTS GALON ESMALTE SINTETICO VERDE 3.7LTS $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 31162704 Puntas de rodillo 1 Unidad RODILLO ESPONJA 18CMS RODILLO ESPONJA 18CMS $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860

Total Neto	$ 50.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.646
TOTAL OC	$ 60.416