1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-2-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 21801496,42 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Mario Razón Social Construcción y Servicios René Mario Henríquez Sanz R.U.T. 76.326.041-0 Sucursal Rene Mario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contempla la mantención de las pinturas exteriores de 6 establecimientos educacionales , para ello considera limpieza y lavado de las superficies, 10% del total de m2 a cubrir en reparaciones en empastes, terminación final pintura impermeabiliza Valor Neto $ 114.744.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.744.718 $ 114.744.718

Total Neto	$ 114.744.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.801.496
TOTAL OC	$ 136.546.214