1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1128-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SDA 846521/ ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1745 del sistema CMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 10623 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 10   (1006207 )MARCADOR ARTLINE PIZARRA 5109 PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD 1024207 (1006207) MARCADOR ARTLINE PIZARRA 5109 PUNTA BISELADA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 50   (1109292 )CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 19 MM 12 UNIDADES 1129292 (1109292) CLIPS TORRE APRETADOR DOBLE 19 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 10   (1355591 )CORCHETERA KANGARO HS 45P AZUL UNIDAD 1382030 (1355591) CORCHETERA KANGARO HS 45P AZUL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720

Total Neto	$ 56.190
Descuento	$ 281
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.623
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.532