1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1204-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SDA 501287-501289 / MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-258-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 138861,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procon S.A Razón Social PROVEEDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. R.U.T. 76.746.750-8 Sucursal Procon S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ANEXO ECONOMICO EN ARCHIVO ADJUNTO, PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA. MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN ANEXO ECONOMICO EN ARCHIVO ADJUNTO, PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA. $ 730.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.850 $ 730.850

Total Neto	$ 730.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.862
TOTAL OC	$ 869.712