1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1236-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-938-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-938-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 92577,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial T& M Ltda Razón Social COMERCIAL T & M LIMITADA R.U.T. 77.353.360-1 Sucursal comercial T& M Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 265 Unidad Pecheras para cocinar confeccionadas en tela poliéster, con logo municipal bordado, diferentes colores de acuerdo a detalle en archivo adjunto. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.250 $ 331.250 49221510 Gorras deportivas 156 Unidad Jockey color azul marino con logo municipal bordado. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 487.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.578
TOTAL OC	$ 579.828