1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1262-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SDA 18201 / COLACIONES FRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-404-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 28515,2 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla Verónica Razón Social 14207908-9 R.U.T. 14.207.908-9 Sucursal Karla Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 335 Bolsa COLACIONES FRIAS CONSISTENTE EN: 01 CAJA DE JUGO INDIVIDUAL DE 190CC SPRIM, 01 PAQUETE DE GALLETAS MINI KUKY DE 40 GRAMOS, 01 BARRA DE CEREAL BAR DE 18 GRAMOS. TODO ENVUELTO INDIVIDUALMENTE EN UNA BOLSA TRASPARENTE SELLADA. FECHA DE ENTREGA: POR CONFIRMAR POR EL ENCARGADO DEL PROGRAMA. CONTACTO PARA ENTREGA: GUILLERMO GALAZ VARGAS, AL FONO: 041-2373438 O 99989521.- $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.080 $ 150.080

Total Neto	$ 150.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.515
TOTAL OC	$ 178.595