1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1273-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-412-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-412-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR PATRICIO Razón Social OSCAR SANHUEZAMUÑOZ R.U.T. 6.471.243-8 Sucursal OSCAR PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 20 Unidad GALVANOS ACRILICO TRANSPAERNTE DE 5MM, GRABADO LASER, BASE ACRILICA, TAMAÑO 10X15CMS, CANTOS PULIDOS, ENTREGA 5 DIAS Galvanos en acrilico transparente de 5 mm, tamaño 10 x 15 cms, cantos pulidos, Base acrílica, textos grabados laser. Entrega en 5 dias, en domicilio comprador, contados desde recepcion conforme de Orden de Compra. Valores mas IVA $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920