1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1319-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-421-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-421-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 178128,8 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES MOVE E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES MARCELO ALEJANDRO MORENO R.U.T. 76.205.606-2 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES MOVE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 1 Unidad ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, PARA PROGRAMA PRO EMPLEO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO ECONOMICO EN ARCHIVO ADJUNTO. INGRESAR OFERTA POR EL VALOR TOTAL NETO. INDICAR CLARAMENTE EL PLAZO DE ENTREGA. Se adjunta anexo económico Se adjuntan fichas técnicas. Despacho desde Santiago 2 días, más tiempo de transporte por Courier (2 días aproximadamente), hasta sus bodegas. Flete gratuito Garantía por defectos de fabricación 120 días $ 937.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.520 $ 937.520

Total Neto	$ 937.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.129
TOTAL OC	$ 1.115.649