1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1369-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SDA 3719 / COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-451-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 214149 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN RODRIGO Razón Social IVAN RODRIGO CASTILLO TRECAN R.U.T. 13.603.642-4 Sucursal IVAN RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad COLACIONES, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FNDR OLIMPIADAS VECINALES, SEGUN ANEXO ECONOMICO EN ARCHIVO ADJUNTO. 1° ENTREGA: 14/12/2014 2° ENTREGA: 20/02/2015 CONTACTO PARA ENTREGA: PATRICIA SERRA, AL FONO: 92631144. $ 1.127.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.127.100 $ 1.127.100

Total Neto	$ 1.127.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.149
TOTAL OC	$ 1.341.249