1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1424-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SDA. 670836/ SERVICIO DE COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 56680,61 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Amy Razón Social COMERCIAL AMY LIMITADA R.U.T. 76.036.566-1 Sucursal Comercial Amy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS EN CIERRE ACTIVIDAD DEL PROYECTO CODIGO PCSP16-VEH-0014, DIA MARTES 16/10/2018 A LAS 11:00 HORAS SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS EN CIERRE ACTIVIDAD DEL PROYECTO CODIGO PCSP16-VEH-0014, DIA MARTES 16/10/2018 A LAS 11:00 HORAS $ 298.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.319 $ 298.319

Total Neto	$ 298.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.681
TOTAL OC	$ 355.000