1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1469-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COCTEL SDA 12216 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna * Impuesto 21470 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arte imagen Razón Social HORACIO ANDRES ALISTE PALMA R.U.T. 13.064.103-2 Sucursal arte imagen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA DIA 3 NOVIEMBRE, LUGAR A DETERMINAR, PARA 50 PERSONAS. INCLUYA GARZONES, VAJILLERIA, MANTELERIA, ORNAMENTACION MESAS. SERVICIO DESAYUNO PARA 50 PERSONAS: TE, CAFE, LECHE, DOS TAPADITOS JAMON QUESO/AVE MORRON, 1 MINI TARTALETA DE FRUTA, 1 JUGO NATURAL, INCLUYE VAJILLERIA, GARZONES, MANTELERIA, ORNAMENTACION MESAS, COORDINADOR $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000

Total Neto	$ 113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.470
TOTAL OC	$ 134.470