1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1685-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SDA 18852 / PENDRIVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inser Marketing Razón Social INSER MARKETING LIMITADA R.U.T. 76.240.630-6 Sucursal Inser Marketing Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 60 Unidad PENDRIVE TIPO TARJETA, CAPACIDAD 4 GTB, CON APLICACION DE LOGO. PROY. FNDR REINSERCION SOCIOLABORAL. CONTACTO MARGARITA QUEZADA V., 41-2284158 PENDRIVE TIPO TARJETA, CAPACIDAD 4 GTB, CON APLICACION DE LOGO. PROY. FNDR REINSERCION SOCIOLABORAL. CONTACTO MARGARITA QUEZADA V., 41-2284158 $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.980
TOTAL OC	$ 406.980