1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-1742-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SDA. 592507/ CASACAS SOFTSHELL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-343-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 111758,95 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRAMPU Razón Social MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE R.U.T. 7.200.033-1 Sucursal AIRAMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 47 Unidad CASACAS SOFTSHELL IMPERMEABLES SEGUN DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA EN ARCHIVO ADJUNTO. OFERTAR CON VALOR UNITARIO NETO. INDICAR PLAZOS DE ENTREGA Chaquetas Softshell $ 12.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.205 $ 588.205

Total Neto	$ 588.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.759
TOTAL OC	$ 699.964