1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-185-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-50-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-50-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 76712,5 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MARIA CARRASCO EIRL Razón Social MARIA AMANDINA CARRASCO SANHUEZA FERRETERIA EMPRES R.U.T. 76.046.721-9 Sucursal FERRETERIA MARIA CARRASCO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 85 Plancha Planchas de masisa de 8x152x244, puestas y descargadas en Bodega de Asistencia Social. Plazo de entrega 2 dias Planchas de masisa de 8x152x244, puestas y descargadas en Bodega de Asistencia Social. Plazo de entrega 2 dias $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.750 $ 403.750

Total Neto	$ 403.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.712
TOTAL OC	$ 480.462