1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-191-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2785-84-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Portaducumentos en pvc. Proveniente de Licitación 2785-84-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna -1 Impuesto 321480 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANZOLIA GRACIELA DEL CARMEN BARRA ARRIAGADA R.U.T. 5.546.837-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 9000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Portadocumento en PVC color blanco de alta resistencia, compartimientos en PVC cristal en las tapas, mas una hoja adicional en el centro, imprsion digital a todo color, con fotografia, trama y difuminado, impresion logo municipalidad en serigrafia. $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.692.000 $ 1.692.000

Total Neto	$ 1.692.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.480
TOTAL OC	$ 2.013.480