1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-102-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-102-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 534561,2 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor igraf Razón Social luis cares maldonado R.U.T. 4.200.071-k Sucursal igraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141601 Servicios de promoción de ventas 1 Unidad Servicio de promoción e impresión para campaña de permisos de circulación vehicular año 2009, se adjunta archivo con especificaciones técnicas y consideraciones generales. Indicar experiencia de la empres en el rubro (años). Servicio de promoción e impresión para campaña de permisos de circulación vehicular año 2009, se adjunta archivo con especificaciones técnicas y consideraciones generales. Indicar experiencia de la empres en el rubro (años). $ 2.813.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.813.480 $ 2.813.480

Total Neto	$ 2.813.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.561
TOTAL OC	$ 3.348.041