1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-226-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-26-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID RENE Razón Social David rene Sierra Villalobos R.U.T. 9.361.479-8 Sucursal DAVID RENE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 10 Mes SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE 2785-26-LE16, PARA PROGRAMA SOCIAL IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE APOYO Y GESTION A CIUDADANOS PARA EL ACCESO A PRESTACIONES SOCIALES. CONTACTO SRA. PAOLA PEÑA G., FONO 41-2501994, POR UN PERIODO DE 10 MESES, A CONTAR DE MARZO DE 2016. SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANPEDRO DE LA PAZ CON CHOFER Y COMBUSTIBLE, POR UN PERIODO DE 10 MESES, A CONTAR DE MARZO DE 2016. RECORRIDO DIARIO APROX. 250 KILOMETROS $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800.000 $ 8.800.000

Total Neto	$ 8.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.800.000

Justificación de exención de impuesto