1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-239-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-164-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela la orden de compra por no despacho del material Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-164-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 123329 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora raccon ltda Razón Social CONSTRUCTORA RACCON LIMITADA R.U.T. 76.074.553-7 Sucursal constructora raccon ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 40 Metro Cúbico Metros cúbicos de gravilla 3/4 puesta en bodega de la Municipalidad. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega.   $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000 22101610 Distribuidoras de áridos 27 Metro Cúbico Metros cúbicos de estabilizado puesta en bodega de la Municipalidad. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega.   $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.100 $ 197.100

Total Neto	$ 649.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.329
TOTAL OC	$ 772.429