1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-239-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SDA 195 Y 198 / MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-73-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 70282,9 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor megaluz Razón Social JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO R.U.T. 12.741.216-2 Sucursal megaluz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FABRICAR Y REPARAR MUEBLES, SEGUN ANEXO ECONOMICO ADJUNTO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CONTACTO PARA ENTREGA: CHRISTIAN RIQUELME AL FONO: 61712747 $ 369.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.910 $ 369.910

Total Neto	$ 369.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.283
TOTAL OC	$ 440.193