1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-24-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2785-616-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Articulos de baño para ampliacion escuela F-660 Michaihue. Proveniente de Licitación 2785-616-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna -1 Impuesto 8588 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Importadora C.I. Colinter Group LTDA R.U.T. 76.331.880-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 01-1941-15 4 Unidad 01-1941-15 Sifón lavamanos salida curva $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 40141701 01-1954-11 4 Unidad 01-1954-11 Desague PVC cromado para lavamanos $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 40141702 01-0838-11 8 Unidad 01-0838-11 Grifería de lavamanos tipo Fas . $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400

Total Neto	$ 45.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.588
TOTAL OC	$ 53.788