1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-241-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra SDA 539749 / PORTADOCUMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-48-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 720480 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESANI & PLASTIC Razón Social PEDRO ROSENDO CESANI VIDAL R.U.T. 2.856.913-0 Sucursal CESANI & PLASTIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 12000 Unidad SERVICIO DE CONFECCION DE PORTA DOCUMENTOS, TAMAÑO 11,3X16,3, PVC ROJO DE 250 MICRONES, CON BOLSILLOS INTERIORES EN PVC CRISTAL DE 150 MICRONES, IMPRESION SERIGRAFIA A 1 COLOR. PLAZO DE ENTREGA: 6 DIAS $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792.000 $ 3.792.000

Total Neto	$ 3.792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 720.480
TOTAL OC	$ 4.512.480