1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-251-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-74-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-74-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 1420250 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Maribel Bugmann Toloza Razón Social INGRID MARIBEL BUGMANN TOLOZA R.U.T. 10.711.681-8 Sucursal Ingrid Maribel Bugmann Toloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 25000 Unidad Confección y provisión de porta documentos, en PVC blanco, con 4 bolsillos interiores en PVC cristal, con logo impreso 4 colores en las tapas, según diseño en archivo adjunto. Plazo de entrega 10 dias Confección y provisión de porta documentos, en PVC blanco, con 4 bolsillos interiores en PVC cristal, con logo impreso 4 colores en las tapas, según diseño en archivo adjunto. Plazo de entrega 10 dias $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.475.000 $ 7.475.000

Total Neto	$ 7.475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.420.250
TOTAL OC	$ 8.895.250