1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-259-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-74-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-74-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 6 Unidad LITERA DE 1 PLAZA, METALICA, PATAS DE ACERO DE MINIMO 2PULGADAS DE DIAMETRO, 5 TRAVESAÑOS, TUBO DE ACERO DE 5/8", LARGUERO DE ACERO, SOMIER SUECO DE 12 TABLILLAS DE 6CM DE ANCHO, PUESTO Y DESCARGADOS EN BODEGA. INDICAR PLAZOS DE ENTREGA. LITERA DE 1 PLAZA, METALICA, PATAS DE ACERO DE MINIMO 2PULGADAS DE DIAMETRO, 5 TRAVESAÑOS, TUBO DE ACERO DE 58, LARGUERO DE ACERO, SOMIER SUECO DE 12 TABLILLAS DE 6CM DE ANCHO, PUESTO Y DESCARGADOS EN BODEGA. $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.980
TOTAL OC	$ 406.980