1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-285-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SDA 2438-2439 / SERVICIO COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-103-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 221782,63 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra del Carmen Razón Social Sandra del Carmen Olivares Rebolledo R.U.T. 14.252.150-4 Sucursal Sandra del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE COCTEL PARA PROGRAMA BORDE COSTERO, SOLICITADO POR LA SECPLA, OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. SERVICIO DE COCTEL PARA PROGRAMA BORDE COSTERO, SOLICITADO POR LA SECPLA, OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. $ 1.167.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.277 $ 1.167.277

Total Neto	$ 1.167.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.783
TOTAL OC	$ 1.389.060