1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-302-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-109-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-109-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 549195 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial vae ltda. Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA R.U.T. 76.926.280-6 Sucursal comercial vae ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 150 Paquete Paquetes de alimentos según detalle y especificaciones técnicas en archivo adjunto. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega. Paquetes de alimentos $ 19.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890.500 $ 2.890.500

Total Neto	$ 2.890.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.195
TOTAL OC	$ 3.439.695