1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-395-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-124-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-124-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 84409,4 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cabur limitada Razón Social COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA CABU R.U.T. 76.140.731-7 Sucursal Cabur limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 1 Unidad ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES EN ARCHIVO ADJUNTO. OFERTAS DEBEN INDICAR CLARAMENTE PLAZOS DE ENTREGA.   $ 444.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.260 $ 444.260

Total Neto	$ 444.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.409
TOTAL OC	$ 528.669