1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-399-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-37-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-37-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 428472498,375 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS Razón Social PINO BARRAMUÑO ASOCIADOS LTDA R.U.T. 76.338.951-0 Sucursal JOSE LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global Contrato correspondiente a 36 meses, servicio de vigilancia dependencias municipales y de salud EMPRESA DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE OS10 DE CARABINEROS $ 2.255.118.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.255.118.413 $ 2.255.118.413

Total Neto	$ 2.255.118.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.472.498
TOTAL OC	$ 2.683.590.910