1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-427-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-38-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-38-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 7128971,76 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora y servicios industriales dasa ltda. Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES DASA LIMITAD R.U.T. 77.409.390-7 Sucursal Constructora y servicios industriales dasa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad La obra consiste en la reposición de pavimento en base a maicillo Granular de 3 canchas, la pintura de los arcos de fútbol de 6 canchas y la habilitación de camarines (4) en base a container.   $ 37.520.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.520.904 $ 37.520.904

Total Neto	$ 37.520.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.128.972
TOTAL OC	$ 44.649.876