1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-49-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-13-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 88067,85 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial vae ltda. Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA R.U.T. 76.926.280-6 Sucursal comercial vae ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Unidad Alimentos e Insumos segun detalle en archivo adjunto. Alimentos e Insumos segun detalle en archivo adjunto. $ 463.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.515 $ 463.515

Total Neto	$ 463.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.068
TOTAL OC	$ 551.583