1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-50-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SDA 670 MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA PARA BODEGA DESDE 2785-7-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-7-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGC Razón Social INVERSIONES SGC SPA R.U.T. 77.609.853-1 Sucursal SGC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 2000 Unidad SOBRE TAMAÑO 1/2 OFICIO COLOR BLANCO. COSTOS DE ENVIO Y DESCARGA DE CARGO DEL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA 2 DÍAS HÁBILES Se cotiza el material completo solicitado considerando descarga y entrega en 2 días hábiles. SOBRE TAMAÑO 1/2 OFICIO COLOR BLANCO. COSTOS DE ENVIO Y DESCARGA DE CARGO DEL PROVEEDOR. $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260