1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-596-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-176-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-176-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 25917,9 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sotamaq Ltda Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIAS LIMITADA R.U.T. 76.112.928-7 Sucursal Sotamaq Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111702 Llaves para tuercas 1 Unidad ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES EN ARCHIVO ADJUNTO. OFERTAS DEBEN INDICAR CLARAMENTE LOS PLAZOS DE ENTREGA.   $ 136.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.410 $ 136.410

Total Neto	$ 136.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.918
TOTAL OC	$ 162.328