1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-707-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2785-472-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Oficina para abastecimiento de bodega. Proveniente de Licitación 2785-472-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna -1 Impuesto 3040,266 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 17X24 200 Unidad SOBRE 1/2 OFICIO BLANCO 17X24 Sobres blancos tamaño 1/2 oficio. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.078 44122017 CARPETAS COLGANTES RIEL PLASTICO TORRE 100 Unidad CARPETAS COLGANTES RIEL PLASTICO TORRE Carpetas colgantes riel plastico, similar Torre o Rhein. Indicar claramente la marca del producto ofertado. $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.579 60105705 CINTA EMABALAJE 48X40 TRANSP. USATEP 20 Rollo CINTA EMABALAJE 48X40 TRANSP. USATEP Cintas de embalaje transparente. Indicar claramente la marca del producto ofertado. $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.344

Total Neto	$ 16.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040
TOTAL OC	$ 19.041