1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-724-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SDA 4181 / COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-125-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad GASOLINA 95, PARA DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD BOLETA. GASOLINA 95, PARA DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD BOLETA. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 15101505 Diesel 1 Unidad DIESEL, PARA DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD. DIESEL, PARA DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD. $ 2.610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.000 $ 2.610.000

Total Neto	$ 3.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.310.000

Justificación de exención de impuesto