1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-727-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 21-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SDA 3524 / GALVANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LETRERO´S NARVAEZ Razón Social VICTOR HERNAN NARVAEZ SOMMER R.U.T. 5.012.095-3 Sucursal LETRERO´S NARVAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 6 Unidad GALVANO ACRILICO TRANSPARENTE, GRABADO LASER, MEDIDAS 10X15 CMS, 10MM ESPESOR, PLACA GRAVOPLY DORADO O PLATEADO DE 8X6CMS GRABADA GALVANO ACRILICO TRANSPARENTE, GRABADO LASER, MEDIDAS 10X15 CMS, 10MM ESPESOR, PLACA GRAVOPLY DORADO O PLATEADO DE 8X6CMS GRABADA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100