1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-731-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2785-505-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2785-505-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra LOS ACACIOS 43 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San Pedro de la Paz R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 168708,6 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162203 Remaches de cabeza plana 1 Unidad Materiales varios segun detalle en archivo adjunto. Se debe ofertar por el total de los productos. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega. Materiales varios segun detalle en archivo adjunto. Se debe ofertar por el total de los productos. Los oferentes deben indicar claramente los plazos de entrega. $ 887.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.940 $ 887.940

Total Neto	$ 887.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.709
TOTAL OC	$ 1.056.649